景德鎮市第二人民醫院2021年部門預算
目錄
第一部分 景德鎮市第二人民醫院概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置情況
第二部分 景德鎮市第二人民醫院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
1、預算收入情況說明
2、預算支出情況說明
3、經費撥款情況說明
4、政府性基金收支情況說明
5、機關運行經費情況說明
6、政府采購安排情況說明
7、國有資產占用情況說明
8、預算績效情況說明
二、2021年“三公”經費增減變化原因等說明
第三部分 第二人民醫院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮市第二人民醫院概況
一、部門主要職責
景德鎮市第二人民醫院于1971年建院，地處瓷都城區中心。現已發展成為一所集醫療、科研、教學、預防、保健、康復、急救為一體的三級甲等綜合醫院。是贛南醫學院附屬景德鎮醫院，南昌大學醫學院、九江醫學院教學基地，江西省住院醫師規范化培訓基地。醫院始終堅持病人為中心的服務理念，秉承“仁醫濟民 健康致和”的辦院宗旨，竭誠為本市以及周邊輻射地區百姓提供安全、便捷、高效、滿意的醫療服務。
二、部門機構設置等基本情況
截止到2020年12月底，景德鎮市第二人民醫院在職職工人數為1266人，其中正式職工628人，聘用制職工638人，退休人員387人，離休人員1人。
第二部分 第二人民醫院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2021年第二人民醫院收入預算總額為61006萬元，與上年預算相比增加1279.91萬元，上漲2.14%。其中：當年公共財政撥款收入2375.19萬元，占收入預算總額的3.89%；事業單位經營收入58630.81萬元，占收入預算總額的96.11%。
（二）預算支出情況
2021年第二人民醫院支出預算總額為61006萬元，與上年預算相比增加1279.91萬元，上漲2.14%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出61006萬元，占支出預算總額的100%。按支出功能項目科目劃分：社會保障和就業支出1227萬，衛生健康支出59169萬，住房保障支出610萬元。按支出經濟分類劃分：工資福利支出17800.36萬元，占支出預算總額的29.18%；商品和服務支出34134.38萬元，占支出預算總額的55.95%；對個人和家庭的補助1552.74萬元，占支出預算總額的2.55%、其他資本性支出7518.52萬元，占支出預算總額的12.32%。
（三）財政撥款支出情況
2021年第二人民醫院財政撥款支出預算2375.19 萬元，占總支出預算總額的3.9%，與上年預算相比降低了40.01萬元。主要是人員經費2375萬元，公用經費0.19萬元。具體支出情況為公立醫院2375.19萬元，占財政撥款總支出的100%。
（四）政府基金收支情況
無政府基金收支預算。
（五）機關運行經費情況說明
無機關運行經費。
（六）政府采購預算情況
2021年政府采購預算為10146.82萬元。其中：部門集中采購10146.82萬元。比去年預算上漲11.79%.主要原因為內科大樓即將投入，需要采購大量家具用具等。
（七）國有資產占用情況說明
2021年本部門共有車輛4輛；單位價值50萬元以上通用設備臺14（臺）；單位價值100萬元以上專用設備臺52（臺）。
（八）整體績效目標設置情況
2021年無部門整體目標預算,不需要增設績效目標。
二、2021年“三公”經費預算增減變化原因情況說明
2021年市第二人民醫院“三公”經費年初預算安排119萬元。其中：因公出國（境）費5萬元，比上年減少5萬元，主要原因：我院擬外送醫護人員出國學習。
公務接待費20萬元，比上年減少20萬元，主要原因：我院更加嚴格的執行中央八項規定，控制接待支出。
公務用車運行維護費40萬元，與上年持平。
公務用車購置費57萬元，比上年增加57萬元，主要原因為2021年擬購買一輛疫苗接種專用車及為120分站更新救護車一輛。
第三部分 景德鎮市 第二人民醫院2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
