景德鎮市第二人民醫院2020年部門預算

  目   錄

  第一部分 景德鎮市第二人民醫院概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分 景德鎮市第二人民醫院2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

  第三部分 景德鎮市第二人民醫院2020年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第一部分  景德鎮市第二人民醫院概況

  一、部門主要職責

  我院建院于1971年，醫院座落于陶瓷歷史文化名城世界瓷都景德鎮城區中心。醫院前身為工礦醫院，于1971年正式批準更名為景德鎮市第二人民醫院，是景德鎮市較早成立的綜合性公立醫院。

  歷經近40年發展，醫院已然發展成景德鎮地區一所集醫療、科研、教學、預防、保健、康復、急救為一體的三級甲等綜合醫院，在贛東北地區享有一定的聲譽。學科齊全、特色�？仆怀�，開放病床999張，年門急診人次近50萬，年出院4萬余人次，服務范圍輻射景德鎮及周邊鄱陽、都昌、婺源等地區，并成為贛東北區域重要的醫療診治、教育和研究中心。是江西省住院醫師規范化培訓基地，南昌大學醫學院、九江醫學院教學基地、贛南醫學院附屬景德鎮醫院。

  醫院在改革開放中發展壯大，與深化醫療體制改革同頻共振。始終秉承“以仁醫精術為本，以質量安全為基，以創新發展為念，以優質服務為尚”的院訓和“仁醫濟民、健康致和”的辦院宗旨，依托精湛醫療技術、先進的診療設備、強大的專業人才隊伍，致力于打造贛東北地區領先的三級甲等綜合醫院，用創新發展不斷書寫瓷都醫療發展史的新篇章。2019年上半年全省29家三級綜合醫院排名DRGS數據，平均總費用、平均藥費、藥占比、耗材費均排名前四。

  二、部門基本情況

  景德鎮市第二人民醫院編制數為727人，其中自收自支事業編制727人；年末在職職工1189人；離退休人員376人，離休人員1人；退休人員375人。

 第二部分 景德鎮市第二人民醫院2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

  我院2020年收入預算總額為59726.09萬元，與上年預算相比增加1463.21萬。其中：當年財政補助收入2415.2萬元，占收入預算總額的4.04%；醫療收入57305.89萬元，占收入預算總額的95.95%；其他收入5萬元，占收入預算總額的0.01%。

（二）預算支出情況

  我院2020年支出預算總額為59726.09萬元，預算支出根據實際支出項目水平，結合2020年醫院人事變動，工作目標和發展需要，綜合考慮編制預算總支出�？傊С�59726.09萬元，包括工資福利支出16521.25萬元、商品和服務支出34334.3萬元、對個人和家庭的補助2297.79萬元、其他資本性支出6572.75萬元。

（三）財政撥款支出情況

  我院醫院2020年財政撥款支出預算2415.20萬元，占支出預算總額的4.04%，與上年預算相比增加177.93萬，增長7.95%。具體支出情況是：工資福利支出1742.83萬元，占經費撥款支出的72.16%；對個人和家庭的補助支出672.27萬，占經費撥款支出27.83%，商品和服務支出0.1萬，占經費撥款支出0.01%。

（四）政府采購預算情況

  我院通過政府采購預算數為9076.65萬:其中醫療設備維護費1070萬，醫療設備2116.6萬，運行維護服務200萬，修繕、裝修工程410萬，物業管理費639.9萬，計算機，家具等辦公設備82.2萬，信息化建設1155.95萬，空調機等設備1850萬，弱電安裝工程等1350萬,物資采購（制服）88萬，其他114萬。

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

  2020年我院“三公”經費預算90萬元，較上年預算減少12萬元，其中：因公出國（鏡）費10萬，公務接待費40萬，公務用車運行維護費40萬。