目   錄

  第一部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院概況

  一、部門(mén)主要職責(zé)

  二、部門(mén)基本情況

  第二部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  第三部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算表

  一、收支預(yù)算總表

  二、部門(mén)收入總表

  三、部門(mén)支出總表

  四、財(cái)政撥款收支總表

  五、一般公共預(yù)算支出表

  六、一般公共預(yù)算基本支出表

  七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  八、政府性基金預(yù)算支出表

  第一部分  景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院概況

  一、部門(mén)主要職責(zé)

  景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院于1971年建院，地處瓷都城區(qū)中心，現(xiàn)已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。是贛南醫(yī)學(xué)院附屬景德鎮(zhèn)醫(yī)院，南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院、九江醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地，江西省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。醫(yī)院先后榮獲全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥示范單位、全國(guó)愛(ài)嬰醫(yī)院、江西省文明單位，江西省平安醫(yī)院、景德鎮(zhèn)市先進(jìn)單位、景德鎮(zhèn)市綜治工作先進(jìn)單位、景德鎮(zhèn)市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀等榮譽(yù)。

  二、部門(mén)基本情況

  景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院年末在職職工1034人；離退休人員324人，離休人員2人；退休人員322人。

  第二部分 景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

  （一）預(yù)算收入情況

  景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2017年收入預(yù)算總額為42358.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加4696.75萬(wàn)。醫(yī)療收入預(yù)算根據(jù)2017年計(jì)劃工作量及均次費(fèi)用水平編制。其中：當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助收入2243.5萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的5.3%；醫(yī)療收入40115萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的94.7%

  （二）預(yù)算支出情況

  景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2017年支出預(yù)算總額為42358.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4696.75萬(wàn)。預(yù)算支出根據(jù)目前實(shí)際支出項(xiàng)目水平，結(jié)合2017年醫(yī)院人事變動(dòng)，工作目標(biāo)和發(fā)展需要，綜合考慮編制預(yù)算總支出。總支出42358.5萬(wàn)元，包括工資福利支出10229.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2255.18萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2199.72萬(wàn)元、其他資本性支出6519萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21155.86萬(wàn)。

  （三）經(jīng)費(fèi)撥款支出情況

  景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院2017年經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算2243.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.3%，與上年預(yù)算相比增加455.75萬(wàn)。具體支出情況是：工資福利支出1746.52萬(wàn)元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的77.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出496.88萬(wàn)，占經(jīng)費(fèi)撥款支出22.14%，商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)，占經(jīng)費(fèi)撥款支出0.01%。

  （四）政府采購(gòu)預(yù)算情況

  我院通過(guò)政府采購(gòu)總預(yù)算數(shù)為26495.86萬(wàn)元。其中：部門(mén)集中采購(gòu)預(yù)算25143.86萬(wàn)元，政府集中采購(gòu)預(yù)算1352萬(wàn)元。

  （五）政府性基金收支情況

  2017年無(wú)政府性基金收支。